Faktúra 1190293
Dátum vyhotovenia: 2.4.2019
Faktúra doručená: 5.4.2019
Číslo objednávky: 175/1/Fa/3/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN619BP, 195.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,41 EUR
ceny sú vrátane DPH