Faktúra 1190283
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
3.4.2019
Číslo objednávky:
178/1/Fa/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN794BC, 87.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
