Faktúra 1190280
Dátum vyhotovenia:
29.3.2019
Faktúra doručená:
3.4.2019
Číslo objednávky:
153/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice na vozidlá, 78.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
