Faktúra 1190279
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
3.4.2019
Číslo objednávky:
132/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
