Faktúra 1190262
Dátum vyhotovenia:
26.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
159/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN344AC, 91.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
