Faktúra 1190254
Dátum vyhotovenia:
27.3.2019
Faktúra doručená:
28.3.2019
Číslo objednávky:
162/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 115.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
