Faktúra 1190252
Dátum vyhotovenia:
13.3.2019
Faktúra doručená:
28.3.2019
Číslo objednávky:
138/1/Fa/3/2019
Dodávateľ
CC TRADE,s.r.o.
Bratislavská 1789 1789
911 05 Trenčín
IČO: 36249513
Bratislavská 1789 1789
911 05 Trenčín
IČO: 36249513
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis.prehl.voz.TN422FE, 315.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
