Faktúra 1190250
Dátum vyhotovenia:
25.3.2019
Faktúra doručená:
28.3.2019
Číslo objednávky:
152/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 13.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
