Faktúra 1190238
Dátum vyhotovenia:
21.3.2019
Faktúra doručená:
21.3.2019
Číslo objednávky:
150/1/Fi/3/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada hlavíc gola, 141.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
