Faktúra 1190236
Dátum vyhotovenia:
18.3.2019
Faktúra doručená:
21.3.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/19 MY, 91.57 EUR
Názov položky:
Nafta 03/19 MY, 361.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
544,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
