Faktúra 1190219
Dátum vyhotovenia:
14.3.2019
Faktúra doručená:
18.3.2019
Číslo objednávky:
136/1/Fa/3/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN350AC, 55.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
