Faktúra 1190217
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
15.3.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 01-02/19 NM - vyúčt., 212.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
