Faktúra 1190207
Dátum vyhotovenia:
7.3.2019
Faktúra doručená:
14.3.2019
Číslo zmluvy:
123/4/2018
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn zemný 02/19 TN vyúčt., 4230.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 076,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
