Faktúra 1190206

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Faktúra doručená: 14.3.2019

Číslo objednávky: 102/1/Fi/2/2019

Číslo zmluvy: 9/4/2018

Dodávateľ

SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátory ma vozidlá, 376 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

451,20 EUR

ceny sú vrátane DPH