Faktúra 1190204

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Faktúra doručená: 13.3.2019

Číslo objednávky: 93/1/Fi/2/2019

Číslo zmluvy: 8/4/2019

Dodávateľ

ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes ASD, 1015.98 EUR

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes ASD, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 219,17 EUR

ceny sú vrátane DPH