Faktúra 1190196
Dátum vyhotovenia:
4.3.2019
Faktúra doručená:
6.3.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/19 MY, 119.48 EUR
Názov položky:
Nafta 02/19 MY, 249.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
