Faktúra 1190190

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Faktúra doručená: 5.3.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 02/2019 TN, 286.13 EUR

Názov položky:

Benzín 02/2019 TN, 16.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

363,15 EUR

ceny sú vrátane DPH