Faktúra 1190189
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 02/2019 NM, 2950.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 540,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
