Faktúra 1190171
Dátum vyhotovenia:
6.2.2019
Faktúra doručená:
1.3.2019
Číslo objednávky:
72/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - plech na radlice, 186.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
