Faktúra 1190128
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
13.2.2019
Číslo objednávky:
41/1/Mi/1/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo posyp MY, 13252.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 252,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
