Faktúra 1190125
Dátum vyhotovenia:
8.2.2019
Faktúra doručená:
12.2.2019
Číslo objednávky:
74/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis tlačiarne Brother, 119.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
