Faktúra 1190123
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
12.2.2019
Číslo objednávky:
77/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
Den Braven SK, s.r.o.
Polianky 17
844 31 Bratislava
IČO: 35740141
Polianky 17
844 31 Bratislava
IČO: 35740141
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. penetračný lak, 199.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
238,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
