Faktúra 1190122
Dátum vyhotovenia:
7.2.2019
Faktúra doručená:
11.2.2019
Číslo objednávky:
61/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, štetka, 46.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
