Faktúra 1190116
Dátum vyhotovenia:
6.2.2019
Faktúra doručená:
11.2.2019
Číslo objednávky:
65/1/Fa/1/2019
Číslo zmluvy:
43/4/2018
Dodávateľ
Autoškola Prekop Jaroslav
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Brnianska 1
91101 Trenčín
IČO: 22824804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK, Ek vozidiel, 92.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
