Faktúra 1190111
Dátum vyhotovenia:
5.2.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo objednávky:
67/1/Fi/2/2019
Dodávateľ
Peter Porubský - FIGURA
Šafárikova 2730/7
911 08 Trenčín
IČO: 40499634
Šafárikova 2730/7
911 08 Trenčín
IČO: 40499634
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tabletová soľ do kotolne, 66.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
