Faktúra 1190107
Dátum vyhotovenia:
5.2.2019
Faktúra doručená:
7.2.2019
Číslo objednávky:
04/4/Mk/01/209
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 6258.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 509,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
