Faktúra 1190094
Dátum vyhotovenia:
4.2.2019
Faktúra doručená:
5.2.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/19 MY, 175.54 EUR
Názov položky:
Nafta 01/19 MY, 4691.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 840,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
