Faktúra 1190077

Dátum vyhotovenia: 25.1.2019

Faktúra doručená: 4.2.2019

Číslo objednávky: 44/1/Fi/1/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely , 1218.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 461,62 EUR

ceny sú vrátane DPH