Faktúra 1190065

Dátum vyhotovenia: 22.1.2019

Faktúra doručená: 30.1.2019

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/18-01/19 MY, 36.5 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/18-01/19 MY, 331.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

441,92 EUR

ceny sú vrátane DPH