Faktúra 1190060
Dátum vyhotovenia:
21.1.2019
Faktúra doručená:
25.1.2019
Číslo objednávky:
6/1/Mi/1/2019
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5 pre ZÚ, 5186.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 186,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
