Faktúra 1190054
Dátum vyhotovenia:
21.1.2019
Faktúra doručená:
25.1.2019
Číslo objednávky:
35/1/Fa/1/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN963AI, 84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
