Faktúra 1190049
Dátum vyhotovenia:
22.1.2019
Faktúra doručená:
23.1.2019
Číslo objednávky:
680/1/Mch/12/2018
Číslo zmluvy:
101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 5099.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 119,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
