Faktúra 1190038
Dátum vyhotovenia:
14.1.2019
Faktúra doručená:
22.1.2019
Číslo objednávky:
3/1/Mi/1/2019
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 1559.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 559,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
