Faktúra 1190035

Dátum vyhotovenia: 14.1.2019

Faktúra doručená: 21.1.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/18-01/19 NM, 59.82 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/18-01/19 NM, 60.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

144,01 EUR

ceny sú vrátane DPH