Faktúra 1190032
Dátum vyhotovenia:
16.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo objednávky:
25/1/Fi/1/2019
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
