Faktúra 1190030
Dátum vyhotovenia:
17.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo objednávky:
23/1/Fi/1/2019
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 105.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
