Faktúra 1190027
Dátum vyhotovenia:
11.1.2019
Faktúra doručená:
21.1.2019
Číslo zmluvy:
124/4/2018
Dodávateľ
Slovenský plynárenský podnik
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Ľ.Podjavorinskej 10
91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 35815256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn zemný 01/19 NM, 916.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
