Faktúra 1190016
Dátum vyhotovenia:
9.1.2019
Faktúra doručená:
17.1.2019
Číslo objednávky:
5/1/Mi/1/2019
Dodávateľ
Mosný Vladimír s.h.r.
Priepasné 192
90615 Priepasné
IČO: 31118631
Priepasné 192
90615 Priepasné
IČO: 31118631
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZÚ ciest 01/2019 MY, 735 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
735,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
