Faktúra 1190013
Dátum vyhotovenia:
11.1.2019
Faktúra doručená:
15.1.2019
Číslo objednávky:
2/1/Fa/1/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN722BO, 42.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
