Faktúra 1181093
Dátum vyhotovenia:
18.1.2019
Faktúra doručená:
23.1.2019
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 12/18 MY, 379.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
379,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
