Faktúra 1181085
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
8.1.2019
Číslo zmluvy:
78/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 12/2018, 21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
