Faktúra 1181083

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Faktúra doručená: 4.1.2019

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 12/2018, 321.05 EUR

Názov položky:

Benzín 12/2018, 16.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,48 EUR

ceny sú vrátane DPH