Faktúra 1181078

Dátum vyhotovenia: 28.12.2018

Faktúra doručená: 3.1.2019

Číslo objednávky: 691/1/Fi/12/2018

Číslo zmluvy: 9/4/2018

Dodávateľ

SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátor TN204DO, 288 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

345,60 EUR

ceny sú vrátane DPH