Faktúra 1181073

Dátum vyhotovenia: 1.1.2019

Faktúra doručená: 8.1.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/18 hovory, 355.15 EUR

Názov položky:

Mobily 12/18 hovory, 27.69 EUR

Názov položky:

Mobily 12/18 hovory, 61.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

443,94 EUR

ceny sú vrátane DPH