Faktúra 1181048
Dátum vyhotovenia:
18.12.2018
Faktúra doručená:
20.12.2018
Číslo objednávky:
62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4239.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 086,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
