Faktúra 1181045
Dátum vyhotovenia:
18.12.2018
Faktúra doručená:
20.12.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/18 MY, 179.47 EUR
Názov položky:
Nafta 12/18 MY, 3426.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 327,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
