Faktúra 1181042
Dátum vyhotovenia:
13.12.2018
Faktúra doručená:
18.12.2018
Číslo objednávky:
62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 12426.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 426,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
