Faktúra 1181038
Dátum vyhotovenia:
10.12.2018
Faktúra doručená:
18.12.2018
Číslo objednávky:
673/1/Fa/12/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu TN778FK, 56.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
