Faktúra 1181037

Dátum vyhotovenia: 14.12.2018

Faktúra doručená: 17.12.2018

Číslo objednávky: 671/1/Šk/12/2018

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Dopr. zrkadlo, kužel reflexný, 564 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

564,00 EUR

ceny sú vrátane DPH