Faktúra 1181032
Dátum vyhotovenia:
11.12.2018
Faktúra doručená:
17.12.2018
Číslo objednávky:
685/1/Fa/12/2018
Dodávateľ
Pavel Turza MT-HYMONT
Centrum II 81/25
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 34531289
Centrum II 81/25
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 34531289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely HON TNZ-107, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
